诸暨市人民政府办公室2023年部门预算

目录

一、部门概况.....................................4

（一）主要职能.................................4

（二）部门机构设置情况.........................5

二、2022年诸暨市人民政府办公室预算安排情况说明...5

（一）关于诸暨市人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明........................................5

（二）关于诸暨市人民政府办公室2022年收入预算情况说明..............................................5

（三）关于诸暨市人民政府办公室2022年支出预算情况说明..............................................5

（四）关于诸暨市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明................................6

（五）关于诸暨市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明..................................7

（六）关于诸暨市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明..................................8

（七）关于诸暨市人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明....................................9

（八）关于诸暨市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明..................................9

（九）关于诸暨市人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..........................9

（十）其他重要事项的情况说明...................9

三、名词解释......................................10

四、2022年诸暨市人民政府办公室部门预算表.........13

（一）2022年部门收支预算总表...................14

（二）2022年部门收入预算总表...................15

（三）2022年部门支出预算总表...................16

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表...........17

（五）2022年部门一般公共预算支出表.............18

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表.........19

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表..20

（八）2022年部门政府性基金预算支出表............21

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表..........22

（十）2022年部门项目支出预算表.................23

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.............................................23

一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查市政府各部门（单位）和各镇乡（街道）政府（办事处）贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门（单位）和各镇乡（街道）政府（办事处）请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.负责市政府政策研究，研究谋划全市改革开放和经济社会发展的新思路新举措，供市政府决策参考。根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8.负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10.负责市政府值班值守工作。

11.负责市政府外事工作、研究起草外事、港澳工作的规范性文件草案，拟订有关政策并组织实施和督促落实。统筹、协调全市涉外事务，指导基层外事工作。会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

12.指导全市机关事务管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.党政机关公务用车管理职责分工。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民政府办公室部门预算包括：本级预算。下属设立一个事业单位：诸暨市行政政策法规中心（不单独安排预算）。

二、2023年的诸暨市人民政府办公室部门预算安排情况说明　　

（一）关于诸暨市人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市人民政府办公室局2023年收支总预算1726.51万元。

（二）关于诸暨市人民政府办公室2023年收入预算情况说明

诸暨市人民政府办公室2023年收入预算1726.51万元，比上年执行数减少131.66万元，下降7.63%，主要是一般公共服务支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入1726.51万元，占100%  　

（三）关于诸暨市人民政府办公室2023年支出预算情况说明

诸暨市人民政府办公室2023年支出预算1726.51万元，比上年执行数减少131.66万元，下降7.63%，主要是一般公共服务支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1306.89万元、社会保障和就业支出167.62万元、卫生健康支出69.23万元、住房保障支出182.76万元。　

2.按支出用途分类，包括人员支出1384.67万元，占80.2%；日常公用支出148.59万元，占8.61%；项目支出193.25万元，占11.19%。

（四）关于诸暨市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算1726.51万元。收入包括：一般公共预算1726.51万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1306.89万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出167.62万元、卫生健康支出69.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出182.76万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于诸暨市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1726.51万元，比上年执行数减少131.66万元，下降7.63%，主要是一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1306.89万元，占75.7%；社会保障和就业（类）支出167.62万元，占9.71%；卫生健康（类）支出69.23万元，占4%；住房保障（类）支出182.76万元，占10.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1113.64万元，主要用于行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）191.75万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）1.5万元，主要用于发展与改革事务中的一般行政管理支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.75万元，主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴费的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.52万元，主要用于机关事业单位行政人员医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.71万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.76万元，主要用于行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于诸暨市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1533.26万元，其中：

人员经费1384.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费148.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民政府办公室2023年“三公”经费预算数为15万元，比上年执行数增加15万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元。主要用于公务接待等支出，比上年执行数增加15万元。增加的主要原因是疫情开放后，为公务考察、公务活动等做好公务接待支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年诸暨市人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算1726.51万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加74.63万元，增长4.32%，主要是基本支出增加。

2.政府采购情况。

2023年诸暨市人民政府办公室政府采购预算总额12.9万元，其中：政府采购服务预算12.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年诸暨市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1306.89万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指政府政务公开第三方评估服务支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指报刊杂志征订及网络维护、调研及信息工作、企业风险化解处置、慰问补助、政务公开等方面的支出。

17.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位行政人员医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位事业人员医疗保险支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年诸暨市人民政府办公室部门预算表

表02

说明：市府办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：市府办没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。