125003诸暨市公安局交通警察大队2023年单位预算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订全市道路交通管理政策并组织实施。

2.负责道路安全执法，依法查处道路交通违法行为，维护交通秩序。

3.负责全市道路交通管理管辖范围的协调，组织跨地区道路交通分流、管制等工作。

4.负责全市性重大活动的交通安全保卫等工作。

5.负责道路交通事故处理，协调、参与重特大交通事故调查、处置工作。

6.负责交通事故分析和预防工作，以及道路交通安全的监督与管理工作。

7.按职责分工，指导监督道路交通噪声污染防治。

8.配合生态环境部门加强对上道路行驶的机动车的大气污染物排放状况进行监督抽测。

9.指导对排放检验不合格的上道路行驶的机动车依法予以处罚。

10.参与制定城市规划、道路交通管理规划，参与道路交通安全设施的设计审核和竣工验收，参与大型工程建设项目的道路交通影响评估。

11.审核、指导全市剧毒化学品公路运输通行证发放管理。

12.负责危险化学品、易燃易爆、剧毒和放射性物品运输车辆的道路交通安全管理。

13.负责全市开展道路交通安全宣传、教育和科技、装备建设工作。

14.负责全市交警执法规范工作。

15.负责各类涉及交通突发性事件预案制定和处置。

16.负责组织交警系统岗位培训工作。

17.负责全市交警系统的财务管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公安局交通警察大队为诸暨市公安局的下属单位。我大队内设办公室、政工监察室、指挥中心、法制室、车辆管理所、事故中队、铁骑中队、开发区中队、浣东中队、暨南中队、大唐中队、店口中队、枫桥中队、浬浦中队、山下湖中队、牌头中队、次坞中队等机构。

二、2023年公安局交通警察大队单位预算安排情况说明
　　（一）关于公安局交通警察大队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市公安局交通警察大队2023年收支总预算12119.34万元。

（二）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年收入预算情况说明

诸暨市公安局交通警察大队2023年收入预算12119.34万元，比上年执行数减少1904.12万元，下降13.6%，主要是项目经费减少。

其中：上年结转74.68万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入12044.66万元，占99.4%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年支出预算情况说明
　　诸暨市公安局交通警察大队2023年支出预算12119.34万元，比上年执行数减少1904.12万元，下降13.6%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出28.18万元、国防支出0万元、公共安全支出10179.35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出797.23万元、卫生健康支出325.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出789.23万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9675.01万元，占79.8%；日常公用支出790.89万元，占6.5%；项目支出1653.43万元，占13.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总预算12072.84万元。收入包括：一般公共预算12072.84万元；支出包括：一般公共服务支出28.18万元、公共安全支出10132.85万元、卫生健康支出325.35万元、住房保障支出789.23万元。

（五）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款12072.84万元，比上年执行数减少1781.46万元，下降12.9%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出28.18万元，占0.2%；公共安全（类）支出10132.85万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出797.23万元，占6.6%；卫生健康（类）支出325.35万元，占2.7%；住房保障（类）支出789.23万元，占6.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）28.18万元，主要用于文明城市创建等费用。

（2）公安（类）公共安全支出（款）行政运行（项）5106.19万元，主要用于人员工资发放、日常办公费用开支。

（3）公安（类）公共安全支出（款）执法办案（项）支出1578.75万元，主要用于公安办案支出。

（4）公安（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）3447.91万元，主要用于编外人员工资等费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）531.49万元，主要用于在职人员养老金缴纳。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）265.74万元，主要用于在职人员养老金年金缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）322.24万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.12万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（9）住房保障支出（类）　住房改革支出（款）住房公积金（项）支出789.23万元，主要用于单位人员交纳的住房公积金。    

（六）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出12072.84万元，其中：

人员经费9675.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费790.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市公安局交通警察大队2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市公安局交通警察大队2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市公安局交通警察大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公安局交通警察大队2023年“三公”经费预算数为254.96万元，比上年执行数增加77.18万元，增长30.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元与上年执行数执平，持平的主要原因是无因公出国境工作需要。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长62%。主要用于接待日常办案接待等支出。增加的主要原因是2022年度实际招待费控制较严，没有执行完2022年度预算安排招待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算254.46万元，比上年执行数增长30.3%。其中，公务用车购置支出59.16万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置更新的3辆公务用车，比上年执行数增长100%，主要原因是车辆更新；公务用车运行维护费支出200.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长22.8%，主要原因是2022年度实际公务用车维护费控制较严，没有执行完2022年度预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年诸暨市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算790.89万元，比上年预算增加100.75万元，增长12.7%，主要是机关运行经费标准提高。

2.政府采购情况。

2023年诸暨市公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额229.56万元，其中：政府采购货物预算55.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆48辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年诸暨市公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1653.43万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未归口管理的行政单位离退休的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指反映其他用于公共安全方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

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