诸暨市2023年2月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2月,全市累计完成财政总收入34.28亿元，完成年初预算的23.98%，比上年同期的31.12亿元净增加3.16亿元，同比增长10.2%。其中完成一般公共预算收入21.24亿元，完成年初预算的21.9%，比上年同期的19.29亿元增收1.95亿元，同比增长10.1%。

2月,一般公共预算支出累计执行23.79亿元，完成年初预算的19.4%，比上年同期的25.42亿元减少1.63亿元，同比减少6.4%。其中民生支出18.34亿元，完成年初预算的19.3%，比上年同期的19.15亿元减少0.81亿元，同比减少4.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2月，全市累计完成政府性基金收入8.36亿元，完成年初预算的6.9%，其中：国有土地使用权出让收入2.99亿元，同比增长295.7%；其他政府性基金收入5.2亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出24.54亿元，完成年初预算的25.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出4.95亿元；其他政府性基金支出16.72亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年2月，绍兴市财政总收入同比增长5.6%；一般公共预算收入同比增长6.6%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第3位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第2位，财政总收入增幅高于全市平均增幅4.6个百分点，一般公共预算收入增幅高于全市平均增幅3.5个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

2月，增值税入库6.91亿元，同比增长0.1％，税种比重为41.8%。

企业所得税入库1.94亿元，同比下降11.8％，税种比重为11.5%。

个人所得税入库2.10亿元，同比增长95.6％，税种比重为12.7%。

其他各项税收收入入库5.58亿元，同比增长25.8%。其中房产税入库11951万元；城镇土地使用税入库715万元；城市维护建设税入库8959万元，土地增值税入库13467万元；契税入库10628万元。

（二）非税收入增减情况

2月，我市非税收入达47.12亿元，同比减收0.027亿元，同比增长0.6%。其中：专项收入0.66亿元；行政事业性收费收入0.99亿元；罚没收入0.75亿元，国有资源（资产）有偿使用收入2.23亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出1.87亿元，同比减支1.74亿元，减少48.2%。

2.教育支出5.86亿元，同比减少0.99亿元，减少14.5%。主要原因为2022年1月教师补发了2021年年终考核奖。

3.社会保障与就业支出5.7亿元，同比减少2.24亿元，减少27.9%。主要原因是社保基金财政本级补助目前支出较上年减少2亿元。

4.卫生健康支出1.24亿元，同比增加0.58亿元，增长89.1%。

5.城乡社区支出0.88亿元，同比减支0.51亿元，减少36.7%。因为2022年1月列支镇乡超收分成款1.1亿元，2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成改列政府性基金支出。

6.农林水支出2.44亿元，同比增加0.95亿元，增长157.6%。主要原因为集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金1亿元。

7.交通运输支出1.87亿元，同比增加0.68亿元，增长57.9%。因为2023年1月支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，2月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了10.2%和10.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.8，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。