诸暨市2023年3月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

3月,全市累计完成财政总收入50.49亿元，完成年初预算的35.32%，比上年同期的47.02亿元净增加3.47亿元，同比增长7.4%。其中完成一般公共预算收入34.23亿元，完成年初预算的35.3%，比上年同期的31.99亿元增收2.24亿元，同比增长7.0%。

3月,一般公共预算支出累计执行33.24亿元，完成年初预算的27.1%，比上年同期的38.93亿元减少5.69亿元，同比减少14.6%。其中民生支出25.60亿元，完成年初预算的26.9%，比上年同期的28.35亿元减少2.76亿元，同比减少9.7%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

3月，全市累计完成政府性基金收入16.34亿元，完成年初预算的13.5%，其中：国有土地使用权出让收入6.69亿元，同比增长513.7%；其他政府性基金收入9.44亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出45.58亿元，完成年初预算的46.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出19.36亿元；其他政府性基金支出22.79亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年3月，绍兴市财政总收入同比增长8.6%；一般公共预算收入同比增长10.2%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第4位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第6位，财政总收入增幅低于全市平均增幅1.2个百分点，一般公共预算收入增幅低于全市平均增幅3.2个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

3月，增值税入库9.26亿元，同比增长21.4％，税种比重为36.4%。

企业所得税入库2.07亿元，同比下降42.9％，税种比重为8.13%。

个人所得税入库2.54亿元，同比增长95.8％，税种比重为10.0%。

其他各项税收收入入库11.59亿元，同比增长41.6%。其中房产税入库37420万元；城镇土地使用税入库23658万元；城市维护建设税入库11115万元，土地增值税入库14713万元；契税入库16988万元。

（二）非税收入增减情况

3月，我市非税收入达8.77亿元，同比减收2.49亿元，同比减少22.1%。其中：专项收入0.82亿元；行政事业性收费收入10.5亿元；罚没收入0.87亿元，国有资源（资产）有偿使用收入5.57亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出2.85亿元，同比减支2.3亿元，减少44.8%。

2.教育支出7.91亿元，同比减少1.22亿元，减少13.4%。主要原因为2022年1季度预发4月份工资。

3.社会保障与就业支出8.27亿元，同比减少1.52亿元，减少15.6%。主要原因是社保基金财政本级补助目前支出较上年减少1亿元。

4.卫生健康支出2.46亿元，同比增加0.3亿元，增长14.4%。

5.城乡社区支出1.19亿元，同比减支0.42亿元，减少26.1%。因为2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成由去年的城乡社区支出改列政府性基金支出。

6.农林水支出2.74亿元，同比增加1.11亿元，增长68.1%。主要原因为今年一季度集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元。

7.交通运输支出1.97亿元，同比增加0.38亿元，增长24.2%。因为2023年支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，3月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了7.4%和7.0%，税收收入占一般公共预算收入的比重为74.4，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。