诸暨市2023年4月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

4月,全市累计完成财政总收入65.75亿元，完成年初预算的45.99%，比上年同期的52.62亿元净增加13.13亿元，同比增长25%。其中完成一般公共预算收入44.43亿元，完成年初预算的45.8%，比上年同期的36.92亿元增收7.51亿元，同比增长20.3%。

4月,一般公共预算支出累计执行41.35亿元，完成年初预算的33.7%，比上年同期的47.48亿元减少6.13亿元，同比减少12.9%。其中民生支出31.08亿元，完成年初预算的32.7%，比上年同期的34.62亿元减少3.5亿元，同比减少10.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

4月，全市累计完成政府性基金收入17.57亿元，完成年初预算的14.5%，其中：国有土地使用权出让收入7.10亿元，同比增长371.2%；其他政府性基金收入9.44亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出57.66亿元，完成年初预算的59.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出25.61亿元；其他政府性基金支出27.76亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年4月，绍兴市财政总收入同比增长22.8%；一般公共预算收入同比增长20.7%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第4位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第4位，财政总收入增幅高于全市平均增幅2.2个百分点，一般公共预算收入增幅低于全市平均增幅0.4个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

4月，增值税入库11.9亿元，同比增长85％，税种比重为35.5%。

企业所得税入库2.98亿元，同比下降34.9％，税种比重为8.87%。

个人所得税入库3.2亿元，同比增长103.2％，税种比重为9.54%。

其他各项税收收入入库15.49亿元，同比增长60.5%。其中房产税入库43839万元；城镇土地使用税入库27537万元；城市维护建设税入库14635万元，土地增值税入库21824万元；契税入库29963万元。

（二）非税收入增减情况

4月，我市非税收入达10.86亿元，同比减收3.82亿元，同比减少26%。其中：专项收入1.06亿元；行政事业性收费收入1.71亿元；罚没收入1.16亿元，国有资源（资产）有偿使用收入6.41亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出4.15亿元，同比减支1.78亿元，减少30.0%。

2.教育支出10.13亿元，同比减少1.48亿元，减少12.8%。主要原因为2023年预发的教师绩效奖金较去年同期减少。

3.社会保障与就业支出10.09亿元，同比减少2.21亿元，减少18%。主要原因是社保基金财政本级补助目前支出较上年减少1亿元。

4.卫生健康支出2.81亿元，同比增加0.45亿元，增长19.1%。

5.城乡社区支出1.34亿元，同比减支0.47亿元，减少25.9%。因为2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成由去年的城乡社区支出改列政府性基金支出。

6.农林水支出3.01亿元，同比增加1.06亿元，增长54.7%。主要原因为今年一季度集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元。

7.交通运输支出2.37亿元，同比增加0.55亿元，增长30.5%。因为2023年支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，4月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了25%和20.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为75.6，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。

（二）政府性基金支出较去年增长较大。