诸暨市2023年5月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

5月,全市累计完成财政总收入75.45亿元，完成年初预算的52.8%，比上年同期的58.99亿元净增加16.46亿元，同比增长27.9%。其中完成一般公共预算收入51.25亿元，完成年初预算的52.8%，比上年同期的42.90亿元增收8.35亿元，同比增长19.5%。

5月,一般公共预算支出累计执行54.42亿元，完成年初预算的44.4%，比上年同期的54.76亿元减少0.34亿元，同比减少0.6%。其中民生支出41.55亿元，完成年初预算的43.7%，比上年同期的40.30亿元增加1.25亿元，同比增长3.1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

5月，全市累计完成政府性基金收入17.32亿元，完成年初预算的14.3%，其中：国有土地使用权出让收入6.82亿元，同比增长169.8%；其他政府性基金收入9.44亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出50.04亿元，完成年初预算的51.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15.21亿元；其他政府性基金支出30.22亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年5月，绍兴市财政总收入同比增长28.4%；一般公共预算收入同比增长19.8%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第4位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第4位，财政总收入增幅高于全市平均增幅0.5个百分点，一般公共预算收入增幅低于全市平均增幅0.3个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

5月，增值税入库12.84亿元，同比增长163.5％，税种比重为33.9%。

企业所得税入库3.91亿元，同比下降28.0％，税种比重为10.3%。

个人所得税入库3.54亿元，同比增长74.5％，税种比重为9.36%。

其他各项税收收入入库17.57亿元，同比增长30.5%。其中房产税入库4.45亿元；城镇土地使用税入库2.80亿元；城市维护建设税入库1.79亿元，土地增值税入库2.59亿元；契税入库4.07亿元。

（二）非税收入增减情况

5月，我市非税收入达13.38亿元，同比减收3.71亿元，同比减少21.7%。其中：专项收入2.09亿元；行政事业性收费收入2.06亿元；罚没收入1.42亿元，国有资源（资产）有偿使用收入7.30亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出5.83亿元，同比减支0.61亿元，减少9.4%。

2.教育支出13.48亿元，与去年支出基本持平。

3.社会保障与就业支出12.21亿元，同比减少0.85亿元，减少6.5%。

4.卫生健康支出5.97亿元，同比增加1.52亿元，增长34.1%。主要原因是卫健系统预发部分年终考核奖项。

5.城乡社区支出1.57亿元，同比减支0.40亿元，减少20.5%。因为2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成由去年的城乡社区支出改列政府性基金支出。

6.农林水支出3.58亿元，同比增加1.31亿元，增长57.4%。主要原因为今年集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元；同山烧创新示范项目支出578万元；支出种粮农民一次性补贴297万元。

7.交通运输支出2.51亿元，同比增加0.84亿元，增长50.5%。因为2023年支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，5月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了27.9%和19.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为73.9，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。

（二）政府性基金支出较去年增长较大。