诸暨市2023年6月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

6月,全市累计完成财政总收入98.55亿元，完成年初预算的68.9%，比上年同期的76.00亿元净增加22.55亿元，同比增长29.7%。其中完成一般公共预算收入67.53亿元，完成年初预算的69.6%，比上年同期的56.45亿元增收11.08亿元，同比增长19.6%。

6月,一般公共预算支出累计执行66.12亿元，完成年初预算的53.9%，比上年同期的69.67亿元减少3.56亿元，同比减少5.1%。其中民生支出50.99亿元，完成年初预算的53.6%，比上年同期的50.85亿元增加0.14亿元，同比增长0.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

6月，全市累计完成政府性基金收入11.95亿元，完成年初预算的9.8%，其中：国有土地使用权出让收入7.07亿元，同比减少60.8%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出48.95亿元，完成年初预算的50.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15.87亿元；其他政府性基金支出27.72亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年6月，绍兴市一般公共预算收入同比增长15.8%。诸暨市一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第3位，增幅19.6高于全市平均增幅3.8个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

6月，增值税入库15.82亿元，同比增长190.7％，税种比重为33.9%。

企业所得税入库5.86亿元，同比下降15.9％，税种比重为12.6%。

个人所得税入库4.12亿元，同比增长71.3％，税种比重为8.8%。

其他各项税收收入入库20.86亿元，同比增长27.1%。其中房产税入库4.52亿元；城镇土地使用税入库2.83亿元；城市维护建设税入库2.01亿元，土地增值税入库3.55亿元；契税入库5.81亿元。

（二）非税收入增减情况

6月，我市非税收入达20.86亿元，同比减收4.35亿元，同比减少17.3%。其中：专项收入2.26亿元；行政事业性收费收入2.12亿元；罚没收入1.75亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.22亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出6.83亿元，同比减支0.70亿元，减少9.2%。

2.教育支出16.16亿元，同比增加0.64亿元，增长4.1%。

3.社会保障与就业支出13.02亿元，同比减少2.29亿元，减少14.9%。

4.卫生健康支出6.46亿元，同比增加0.87亿元，增长15.7%。主要原因是卫健系统预发部分年终考核奖项。

5.城乡社区支出4.56亿元，同比减支0.62亿元，减少12%。因为2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成由去年的城乡社区支出改列政府性基金支出。

6.农林水支出4.38亿元，同比增加1.29元，增长41.6%。主要原因为今年集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元；同山烧创新示范项目支出578万元；支出种粮农民一次性补贴297万元。

7.交通运输支出2.56亿元，同比增加0.24亿元，增长10.4%。因为2023年支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，6月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了29.7%和19.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为69.7，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。

（二）政府性基金支出较去年增长较大。