诸暨市2023年7月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

7月,全市累计完成财政总收入110.42亿元，完成年初预算的77.24%，比上年同期的83.49亿元净增加26.93亿元，同比增长32.3%。其中完成一般公共预算收入74.41亿元，完成年初预算的76.7%，比上年同期的60.76亿元增收13.65亿元，同比增长22.5%。

7月,一般公共预算支出累计执行74.44亿元，完成年初预算的60.7%，比上年同期的78.23亿元减少3.79亿元，同比减少4.8%。其中民生支出57.83亿元，完成年初预算的60.8%，比上年同期的55.96亿元增加1.87亿元，同比增长3.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

7月，全市累计完成政府性基金收入12.76亿元，完成年初预算的10.5%，其中：国有土地使用权出让收入7.82亿元，同比减少59.0%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出50.35亿元，完成年初预算的51.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20.29亿元；其他政府性基金支出24.14亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年7月，绍兴市一般公共预算收入同比增长22.5%。诸暨市一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第2位。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

7月，增值税入库18.23亿元，同比增长186.0％，税种比重为34.49%。

企业所得税入库6.99亿元，同比下降13.7％，税种比重为13.2%。

个人所得税入库4.68亿元，同比增长69.1％，税种比重为8.9%。

其他各项税收收入入库22.96亿元，同比增长26.8%。其中房产税入库4.60亿元；城镇土地使用税入库2.94亿元；城市维护建设税入库2.39亿元，土地增值税入库3.64亿元；契税入库6.60亿元。

（二）非税收入增减情况

7月，我市非税收入达21.55亿元，同比减收3.87亿元，同比减少15.2%。其中：专项收入2.52亿元；行政事业性收费收入2.26亿元；罚没收入1.99亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.24亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出7.64亿元，同比减支0.45亿元，减少5.5%。

2.教育支出18.15亿元，同比增加0.15亿元，增长0.8%。

3.社会保障与就业支出15.16亿元，同比减少2.18亿元，减少12.6%，主要原因为上半年财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出7.99亿元，同比增加1.31亿元，增长19.6%。主要原因是卫健系统预发部分年终考核奖项。

5.城乡社区支出4.66亿元，同比增长1.60亿元，增长52.2%。根据预算指标更正要求，从其他政府性基金科目调整至一般公共预算城乡社区支出镇乡超收分成款1.56亿元。

6.农林水支出4.76亿元，同比增加0.81亿元，增长20.6%。主要原因为今年集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元；同山烧创新示范项目支出578万元；支出种粮农民一次性补贴297万元。

7.交通运输支出2.75亿元，同比减少0.8%。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升。

（二）政府性基金支出较去年增长较大。