诸暨市2023年8月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

8月,全市累计完成财政总收入119.99亿元，完成年初预算的83.9%，比上年同期的97.40亿元净增加22.59亿元，同比增长23.2%。其中完成一般公共预算收入80.49亿元，完成年初预算的83.0%，比上年同期的70.65亿元增收9.84亿元，同比增长13.9%。

8月,一般公共预算支出累计执行83.35亿元，完成年初预算的68.0%，比上年同期的84.70亿元减少1.35亿元，同比减少1.6%。其中民生支出63.82亿元，完成年初预算的67.1%，比上年同期的60.10亿元增加3.72亿元，同比增长6.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

8月，全市累计完成政府性基金收入14.05亿元，完成年初预算的11.6%，其中：国有土地使用权出让收入8.07亿元，同比减少61.5%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出53.03亿元，完成年初预算的54.6%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22.13亿元；其他政府性基金支出24.05亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年8月，绍兴市一般公共预算收入同比增长13.9%。诸暨市一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第3位。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

8月，增值税入库20.46亿元，同比增长115.1％，税种比重为35.24%。

企业所得税入库7.13亿元，同比下降10.7％，税种比重为12.28%。

个人所得税入库5.36亿元，同比增长55.2％，税种比重为9.24%。

其他各项税收收入入库25.10亿元，同比增长15.3%。其中房产税入库4.69亿元；城镇土地使用税入库3.03亿元；城市维护建设税入库2.65亿元，土地增值税入库4.28亿元；契税入库7.54亿元。

（二）非税收入增减情况

8月，我市非税收入达22.44亿元，同比减收5.49亿元，同比减少19.7%。其中：专项收入2.71亿元；行政事业性收费收入2.33亿元；罚没收入2.22亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.65亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出8.55亿元，同比减支0.48亿元，减少5.4%。

2.教育支出19.97亿元，同比增加0.05亿元，增长0.3%。

3.社会保障与就业支出15.92亿元，同比减少2.33亿元，减少12.8%，主要原因为财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出9.01亿元，同比增加1.67亿元，增长22.8%。主要原因是城乡医疗救助本级财政补助资金同比增长。

5.城乡社区支出4.87亿元，同比增长2.24亿元，增长85.4%。根据预算指标更正要求，从其他政府性基金科目调整至一般公共预算城乡社区支出镇乡超收分成款1.56亿元。

6.农林水支出5.71亿元，同比增加1.27亿元，增长28.6%。其中今年集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金2.2亿元；同山烧创新示范项目支出578万元；农村综合改革补助拨乡镇1354万元；支出种粮农民一次性补贴297万元。

7.交通运输支出2.87亿元，同比减少11.9%。