诸暨市公安局交通警察大队2022年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
根据诸暨市机构编制委员会《关于印发诸暨市公安局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（诸编【2002】18号），诸暨市公安局交通警察大队是主管公安交通工作的市政府工作部门，主要职责：
1.依法对全市道路交通实行统一管理，维护交通秩序，预防和减少交通事故。
2.适时组织道路交通专项整治。
3.具体负责全市机动车辆及驾驶员的业务管理工作。
4.负责交通事故处理、责任认定，交通安全宣传等工作。
5.具体组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、指挥中心、车管所、法制室、事故处理中队、政工室、铁骑中队、开发区中队、浣东中队、暨南中队、枫桥中队、牌头中队、浬浦中队、大唐中队、山下湖中队、店口中队、次坞中队。
二、2022年度单位决算公开表
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14,023.46万元，支出总计14,023.46万元,与2021年度相比，各减少2297.19万元，下降17.08%。主要原因是：人员工资奖金按规定核减及项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,023.46万元；包括财政拨款收入13,854.30万元（其中，一般公共预算13,854.30万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.79%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入169.16万元，占收入合计1.21%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计14,023.46万元，其中基本支出11,509.41万元，占82.07%；项目支出2,514.05万元，占17.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13,854.30万元，支出总计13,854.30万元，与2021年相比，各减少1120.26万元，下降7.48%。主要原因是人员工资奖金按规定核减；财政拨款支出年初预算数12250万元，完成年初预算的113.1%，主要原因是编外人员工资增长、办案经费增加和新增文明城市创建经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,854.30万元，占本年支出合计的98.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1120.26万元，下降7.48%。主要原因是：人员工资奖金按规定核减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,854.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.59万元，占0.77%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出12,964.92万元,占93.58%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出782.79万元,占5.65%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12250万元，支出决算为13,854.30万元,完成年初预算的113.1%，主要原因是编外人员工资增长、办案经费增加和新增文明城市创建经费。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.59万元，决算数大于预算数的主要原因深化全国文明城市创建经费追加预算。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5536.77万元，支出决算为5649.38万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金调整。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1685.2万元，支出决算为2,213.60万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于预算数的主要原因办案经费增加。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3432.03万元，支出决算为5,082.18万元，完成年初预算的148.08%，决算数大于预算数的主要原因开发区建设经费转入项目经费。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为322.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因养老金支出由局统一支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为161.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因职业年金由局统一支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为296.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因职业年金由局统一支付。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因职业年金由局统一支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为792.64万元，支出决算为782.79万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,509.41万元，其中：
人员经费10,685.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费824.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为177.68万元，支出决算为177.68万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为177.49万元，占99.89%，与2021年度相比，增加32.04万元，增长22.03%，主要原因是1.交通安保任务、接处警、巡逻任务增多；2.燃油成本上涨；3.单位车辆使用年限越久，保养维修成本也随之增加。；公务接待费支出决算为0.19万元，占0.11%，与2021年度相比，减少0.79万元，下降80.61%，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为177.49万元，支出决算为177.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为177.49万元，支出决算为177.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于我大队执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为48辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计20人次。主要用于接待枫桥经验参观团等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。
其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于枫桥经验参观团接待2.00批次，累计20.00人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为690.14万元，支出决算为824.19万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于预算数的主要原因追加部分编外人员经费；比2021年度减少3317.71万元，下降80.1%，主要原因是部分编外人员经费未转入。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额452.15万元，其中：政府采购货物支出271.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出181.10万元。授予中小企业合同金额271.06万元，占政府采购支出总额的59.95%。其中，授予小微企业合同金额5.75万元，占授予中小企业合同金额的2.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，诸暨市公安局交通警察大队共有车辆217辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车169辆,其他用车主要是警用摩托车87辆、公车改革待报废车辆57辆、电动自行车25辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市公安局交通警察大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金2514.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
诸暨市公安局交通警察大队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，深化全国文明城市建设经费项目和省补装备经费项目绩效自评具体情况如下：
深化全国文明城市建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.76万元，执行数为126.35万元，完成预算的639.42%。项目绩效目标完成情况：一是已按要求完成项目建设内容和要求，并达到预定目标；二是经评价小组的综合评定，该项目的综合得分93分，绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因：一是项目推广力度不够，导致全民关注度不够；二是文明城市创建普及面不足。下一步改进措施：一是文明城市的创建应当多展开活动，保持较高的热议度；二是需要扩大项目的普及度，注重各个方面的文明创建，以期获得登高文明成果。
省补装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年在政法业务装备上共更新车辆8辆、执法记录仪数台及各项办公设备，通过设备维护和能源供给，为提升办效率和服务质量提供了有力的物质保障。；二是紧紧围绕交通秩序管理，执法规范化建设，推动呈贡交通秩序管理全面发展，确保交管业务的正常开展。基本实现既定目标。发现的问题及原因：一是经费配备仍无法满足现实工作需求，各项技术设备采置受限，影响警用装备科技性和先进性的提升；二是财务核算中部分科目归集不规范，相似业务内容被列入不同明细科目核算。下一步改进措施：一是进一步加大经费投入，增强人力物力配备，加强设备采购的前期市场调研和比对，尽量采购性能先进适用装备；二是严格按照财务会计制度及本单位财务管理制度对业务收支进行核算，提高会计质量，确保财务信息的真实性、完整性、及时性。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。
20.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映一般公共服务支出项目以外的其他一般公共服务支出。。
五、附件
诸暨市公安局交通警察大队公开报告.pdf