诸暨市农业行政执法队2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行农业农村有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；

2. 承担全市农药、肥料、农产品质量、植物检疫、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、种子（种畜禽）、生猪屠宰、动物卫生监督、渔业、农机等行政执法职责，以市农业农村局的名义统一执法；

3. 负责全市范围内重点复杂案件的查处，配合协办跨区域案件，承担全市农业综合行政执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价等工作。

4. 完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：综合科、种植业稽查科、畜牧业稽查科、渔业稽查科、农机稽查科。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,180.48万元，支出总计1,180.48万元,与2021年度相比，各减少121.8万元，下降9.35%。主要原因是：单位人员退休，项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,180.48万元；包括财政拨款收入1,173.09万元（其中，一般公共预算1,173.09万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.37%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7.40万元，占收入合计0.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,180.48万元，其中基本支出1,011.12万元，占85.65%；项目支出169.37万元，占14.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,173.09万元，支出总计1,173.09万元，与2021年相比，各减少99.71万元，下降7.83%。主要原因是：单位人员退休，项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1,173.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,173.09万元，占本年支出合计的99.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.71万元，下降7.83%。主要原因是：单位人员退休，项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,173.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出108.23万元,占9.23%；卫生健康（类）支出41.72万元,占3.56%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出900.78万元,占76.79%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出122.36万元,占10.43%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014.79万元，支出决算为1,173.09万元,完成年初预算的115.60%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的123.50%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为680.58万元，支出决算为678万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费较少。

农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的900%，决算数大于预算数的主要原因预算项目经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.93万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为62.98万元，支出决算为171.09万元，完成年初预算的271.66%，决算数大于预算数的主要原因人员工龄补贴增加及增加渔业资源保护项目等。

农林水支出（类）林业与草原（款） 执法监管（项）。年初预算为39万元，支出决算为37.58万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.22万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算的103.55%，决算数等于预算数的主要原因是缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数小于预算数的主要原因是人员新增住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.12万元，其中：

人员经费947.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他工资 福利支出。

公用经费63.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

诸暨市农业综合行政执法队2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

诸暨市农业综合行政执法队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的110.00%,2022年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是公务接待增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为0.55万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.9万元，增长19.57%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革。2021年度，诸暨市农业综合行政执法队开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次，累计97人次。主要用于接待上级部门等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是公务接待数增加。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于上级部门等接待13批次，累计97人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为70.5万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2021年度增加0.23万元，增长0.36%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。授予中小企业合同金额86.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额86万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，诸暨市农业综合行政执法队共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市农业综合行政执法队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金204.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位支出整体绩效评价。

本年无下属单位支出整体绩效评价。

2.诸暨市农业综合行政执法队2022年度单决算中反映镇乡检疫成本项目及诸暨市农业行政执法办案经费项目绩效自评结果。

镇乡检疫成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.21万元，执行数为26.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过镇乡检疫项目，加强基层动物检疫协检员的管理，健全和完善基层动物防疫检疫工作有效开展，促进畜牧业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，以技术培训为抓手，切实提升畜牧养殖产业，确保各屠宰场点、畜禽及畜禽产品经营场所检疫工作的有效开展。项目管理情况：组织对检疫人员进行全面技术培训。邀请专业技术人员，对所有检疫人员进行培训，让检疫人员明白在动物疫病预防、控制、扑灭、检疫过程中的重难点。把扑杀、收缴的动物及其产品纳入病死动物收集处理中心无害化处理机制，建立好处置程序，协调好保险、养殖场、处理中心的关系；积极完成上及下达的“瘦肉精”各定量抽检任务。资金落实及实际支出情况：根据诸暨市农业综合行政执法队镇乡检疫成本项目的预算，2022年度计划投入26.21万元，项目资金全部为市级财政资金。

根据诸暨市农业综合行政执法队镇乡检疫成本项目支出明细，2022年度实际到位资金26.21万元，全部为财政资金，实际支出26.21万元。

诸暨市农业行政执法办案经费项目（含公车经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45.36万元，执行数为45.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强执法监管，促进农资市场进一步规范，农业生产和农产品质量安全水平持续向好。加强执法监管，促进农资市场进一步规范，农业生产和农产品质量安全水平持续向好。开展“绿剑”春、夏、秋季集中执法行动，共出动执法人员1884人次，检查农（兽）药经营网店、农药生产企业、饲料生产企业、养殖场712家，抽检业投入品87批次，抽检农产品742批次，立案查处违规违法行为83起。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映用于行政单位基本支出，行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映农业农村款下明确项以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）林业与草原（款）执法监管（项）：指反映用于行政单位执法监管等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全支出（项）：指反映用于农业投入品、农产品、畜产品等相关抽样检测费用的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映行政单位用于农业执法监管等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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