诸暨市农机管理总站2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.参与拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规 范和技术标准并实施。

2.承担农业机械化技术推广应用。开展农机社会化服 务体系建设。承担农业机械化专业统计及其信息服务。

3.负责农机购置补贴、高耗能农业机械报废补偿等惠 农政策实施。

4.开展农机作业规范化建设，承担农机作业安全管理 具体工作。承办拖拉机、联合收割机年检和驾驶人年审及安全 教育工作。

5.完成诸暨市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、监督管理科、购机补贴管理办公室、产业发展科。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,969.93万元，支出总计1,969.93万元,与2021年度相比，各减少1047.79万元，下降34.72%。主要原因是：农机购置补贴项目和农机报废补贴项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,969.93万元；包括财政拨款收入1,969.93万元（其中，一般公共预算1,715.74万元，政府性基金预算254.18万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,969.93万元，其中基本支出589.73万元，占29.94%；项目支出1,380.20万元，占70.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,969.93万元，支出总计1,969.93万元，与2021年相比，各减少95.07万元，下降4.6%。主要原因是农机购置补贴项目和农机报废补贴项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1148.15万元，完成年初预算的171.57%，主要原因是项目数增加，增加农机购置补贴项目和农机报废补贴项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,715.74万元，占本年支出合计的87.10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.26万元，下降16.91%。主要原因是：农机购置补贴项目和农机报废补贴项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,715.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出60.55万元,占3.53%；卫生健康（类）支出33.99万元,占1.98%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出1,553.17万元,占90.52%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出68.03万元,占3.97%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.04万元，支出决算为1,715.74万元,完成年初预算的154.01%，主要原因是项目数增加，增加农机购置补贴项目和农机报废补贴项目等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.8万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的156.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.56万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为383.26万元，支出决算为378.74万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是：农机购置补贴项目和农机报废补贴经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的97.93%，决算数等小于预算数的主要原因项目经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为578.14万元，支出决算为1025.4万元，完成年初预算的177.36%，增加农机购置补贴项目和农机报废补贴等。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.16万元，决算数大于预算数的主要原因增加农机购置补贴项目和农机报废补贴等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员发放住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出564.98万元，其中：

人员经费550.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他工资 福利支出。

公用经费39.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出254.18万元，占本年支出合计的12.90%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加254.18万元，增长100%。主要原因是：购机补贴项目新增项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出254.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出254.18万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为254.18万元，主要原因是购机补贴项目新增项目资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.18万元，决算数大于预算数的主要原因购机补贴项目新增项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.2万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的40.31%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.20万元，占92.89%，与2021年度相比，减少1.38万元，下降53.49%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为0.09万元，占7.11%，与2021年度相比，减少0.09万元，下降100%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为1.29万元，完成预算的47.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出1.29万元，完成预算的47.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于事业运行（农业）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，诸暨市农机管理总站开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计16人次。主要用于接待上级检查、联合行动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待上级检查、联合行动，4.00批次，累计16.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为40.38万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的98.09%，算数大于小于预算数的主要原因人员退休；比2021年度减少2.88万元，下降6.66%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，诸暨市农机管理总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市农机管理总站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金1126.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位支出整体绩效评价。

本年无下属单位支出整体绩效评价。

2.诸暨市农机管理总站2022年度单决算中反映农机购置补贴政策实施项目及诸暨市农村道路安全交通专项整治项目绩效自评结果。

农机购置补贴政策实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为936.592万元，执行数为936.592万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴机具3452（台、套）、农作物耕种收综合机械化率86.66%、农机购置补贴资金年度兑付率83.85%项目管理情况：通过政策宣传、组织召开农机作业现场会等全面提升农户对农机购置补贴政策的知晓率；通过举办全市农机购置补贴政策业务培训班、下乡开展现场业务培训指导等提高补贴政策工作效率。资金落实及实际支出情况：2022年农机购置补贴政策实施中，使用各类农机购置补贴资金936.592万元，购置各类补贴机具3452台（套）。

诸暨市农机管理总站农机购置补贴政策实施项目2022年度实际到位资金936.592万元，全部为财政资金，实际支出936.592万元。

诸暨市农村道路安全交通专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：                                                                                                1.多部门联合开展上路拖拉机执法检查行动。共计35次，出动警农执法人员近300多人次，报废解体拖拉机16台。同时加强部门信息互通和协查工作，联系外省农机部门共协查35台拖拉机，25本驾驶证。

2.完成开展农机安全生产隐患大排查工作，检查农机合作社共42家，签订安全承诺书42份，排查隐患100余个，对存在安全隐患的进行告知和整改。

3.大力推进中央农机报废补贴政策。实施2022年中央农机报废补贴工作，2022年申请中央报废补贴的机具共7台，涉及中央补贴资金8.15万元，其中联合收割机6台，轮式拖拉机1台。

4.完成2022年农机免费实地检验工作，共检验各类拖拉机212台，联合收割机203台，检验率为94.32%（省考核指标为70%）居绍兴市各县排名第一位。完成检验插秧机和烘干机共388台。其中完成检验手扶拖拉机运输机组43台，同时实施农机粘贴反光贴“亮尾工程”，免费发放反光贴。

5.下乡开展拖拉机、联合收割机排查登记和报废注销登记工作。2022年办理报废注销手续共140余台。排查农田拖拉机和收割机的号牌悬挂情况，为已缺失号牌的机具免费补挂148副

6.开展多形式农机安全宣传教育。2022年农机驾驶员安全培训教育2次，共计100多人次。共发放《农机安全操作常识》、《农机事故防控和安全宣传手册》、《告广大驾驶员的一封公开信》、《分析农机事故案例话安全》、驾驶证准驾不符告知书、农机报废补偿政策宣传等各类安全宣传资料1800多份，农机反光贴、警示标志、宣传制度牌、用品等4000多份条。

7.经过专项整治， 2022年全市因拖拉机道路交通事故死亡0人(同等责任及其以上的），未发生道路外农机死亡事故，未突破绍兴市农业农村局下达指标。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映用于行政单位基本支出，行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映行政单位用于农业执法监管等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映农业农村款下明确项以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位用于大楼保安保洁方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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