诸暨市农业技术推广中心2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 参与全市粮油（水产）生产发展和技术推广计划的制定并组织实施；承担粮油（水产）生产技术指导，新技术、新品种、新药肥的引进、试验、示范和推广工作。

2.承担粮油（水产）农情信息调度生产事故（纠纷）调处、粮食生产功能区建设和管理辅助工作。

3.开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作。

4.组织指导粮食作物及水产病虫害监测与防治。

5.承担全市农村能源开发利用指导与管理工作。

6.完成诸暨市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、粮油科、植保站、土肥站、农村能源站、水产站。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,157.88万元，支出总计5,157.88万元,与2021年度相比，各增加1668.36万元，增长47.81%。主要原因是：主要是因为项目支出年变化大，12月下达指标规模种粮补贴2676.11万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,157.88万元；包括财政拨款收入5,144.46万元（其中，一般公共预算5,040.08万元，政府性基金预算104.38万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.41万元，占收入合计0.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,157.88万元，其中基本支出1,350.48万元，占26.18%；项目支出3,807.39万元，占73.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,144.46万元，支出总计5,144.46万元，与2021年相比，各增加1817.16万元，增长54.61%。主要原因是项目支出追加所致。财政拨款支出年初预算数1416.45万元，完成年初预算的363.19%，主要原因是项目支出追加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,040.08万元，占本年支出合计的97.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1712.79万元，增长51.48%。主要原因是：项目支出追加所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,040.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出109.66万元,占2.18%；卫生健康（类）支出85.40万元,占1.69%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出4,677.89万元,占92.81%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出167.14万元,占3.32%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1416.45万元，支出决算为5,040.08万元,完成年初预算的355.82%，主要原因是项目经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.18万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。2月、5月、10、11月各退休一人，2月新进一人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。2月、5月、10、11月各退休一人，2月新进一人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.43万元，支出决算为85.40万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。2月、5月、10、11月各退休一人，2月新进一人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为956.82万元，支出决算为939.67万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。2月、5月、10、11月各退休一人，2月新进一人。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的1121.76%，决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为35万元，支出决算为239.63万元，完成年初预算的684.66%，决算数等于预算数的原因是项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.79万元，决算数大于预算数的原因是土肥站项目支出25.79万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为57.28万元，支出决算为3478.47万元，完成年初预算的6072.75%，决算数大于预算数的原因是项目支出增加3421.19万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.55万元，支出决算为161.66万元，完成年初预算的97.04%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动所致。2月、5月、10、11月各退休一人，2月新进一人，二是22年公积金缴费基数上限降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是核发严月英等4位退休人员住房补贴5.48万元。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.48万元，其中：

人员经费1,269.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助和奖励金。

公用经费81.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出104.38万元，占本年支出合计的2.02%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加104.38万元。主要原因是21年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出104.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出104.38万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为104.38万元，主要原因是项目支出追加所致。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为104.38万元，决算数大于预算数的主要原因是土肥站项目支出所致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成全年预算100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常，公务接待费和公务用车运行维护费大幅降低,公务接待费支出为0.65万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出14.06万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.06万元，占100%，与2021年度相比，增加2.43万元，增长20.91%，主要原因是公务用车运行费油价22年比21年要高，加油至22年3月是一月一结，4月以后政府采购加油服务预付油款，11月底预付1.90万元；公务接待费支出决算为0.65万元，占4.43%，与2021年度相比，增加0.24万元，增长58.03%，主要原因是公务接待22年15批次接待112人；21年9批次接待66人。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的100%。决算数等于预算数的原因是无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成全年预算的100%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新一辆，维修费支出减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于事业运行（农业）等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.50万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的100%。国内公务接待15批次，累计112人次。接待上级单位工作指导、调研等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，0人次

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待上级单位工作指导、调研等支出接待15.00批次，累计112.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算正常安排；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算正常安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额617.13万元，其中：政府采购货物支出182.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出434.91万元。授予中小企业合同金额575.13万元，占政府采购支出总额的93.19%。其中，授予小微企业合同金额575.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.34%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，诸暨市农业技术推广中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是开展农技推广工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目21个，共涉及资金3585.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金104.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

诸暨市农业技术推广中心在2022年度决算中反映诸暨市粮食作物救灾种子应急储备服务、粮食生产功能区上图入库、诸暨市2021年农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控融合项目及诸暨市2021年受污染耕地安全利用项目绩效自评结果（详见附件）。其中，粮食作物救灾种子应急储备服务项目和2021年受污染耕地安全利用项目绩效自评具体情况如下：

粮食作物救灾种子应急储备服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”，完成应急早稻种子储备13万公斤，晚稻种子8万公斤，油菜种子0.047万公斤，提高应对突发自然灾害的能力，保障粮食安全。项目全年预算数为32.36万元，执行数为32.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，建立种子农药应急贮备，促进农业生产的稳步发展，实现农业生产增效、增收；二是通过种子农药应急贮备，加强抗灾救灾的能力，提高农民的生产积极性；三是贮备物资品种、数量、质量与计划保持一致。发现的问题及原因：部分指标未具体细化，未能量化表述；定性分析未分级不具可测量性。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，能量化的尽量量化。

2021年受污染耕地安全利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。实际完成1100亩中轻度污染耕地的安全利用技术示范，并制定了适合诸暨的技术规程。项目全年预算数为50万元，执行数为48.20万元，完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况：一是安全利用技术示范1100亩；二是安全利用技术探索试验2亩；三是安全利用率达到97.20%。发现的问题及原因：部分指标未具体细化，未能量化表述；定性分析未分级不具可测量性。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，能量化的尽量量化。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物，放射性物质等以外用于土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具，新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映农业农村款下明确项以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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