诸暨市经济特产站2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.承担全市茶叶、蔬菜、水果等主要农业经济作物的发展规划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。

2. 承担主要农业经济作物相关技术、品种的引进与推广工作。

3、承担主要农业经济作物生产管理活动的技术指导等服务工作。

4、承担以应用研究为主的农业科研工作以及农业科技成果转化、科技产业开发相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、水果科、蔬菜科、茶叶科。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,584.59万元，支出总计1,584.59万元,与2021年度相比，各增加209.35万元，增长13.21%。主要原因是：专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,584.59万元；包括财政拨款收入1,541.68万元（其中，一般公共预算1,338.37万元，政府性基金预算203.31万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入11.48万元，占收入合计0.72%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入31.44万元，占收入合计1.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,584.59万元，其中基本支出1,133.71万元，占71.55%；项目支出450.88万元，占28.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,541.68万元，支出总计1,541.68万元，与2021年相比，各增加286.87万元，增长18.61%。主要原因是专项经费增加；财政拨款支出年初预算数1305.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,338.37万元，占本年支出合计的84.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.56万元，增长6.24%。主要原因是：专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,338.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出91.43万元,占6.83%；卫生健康（类）支出66.63万元,占4.98%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出1,041.89万元,占77.85%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出138.41万元,占10.34%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.08万元，支出决算为1,338.37万元,完成年初预算的102.55%，主要原因是人员经费的调整。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.04万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员一人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员一人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.31万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员一人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为761.47万元，支出决算为790.59万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员一人和人员经费的调整。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 。年初预算为5.5万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的97.45%，决算数等于预算数的主要原因是专项经费进行了调整。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为248.41万元，支出决算为245.94万元，完成年初预算的99.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费进行了调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.33万元，支出决算为134.67万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员一人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工购买住房补贴的发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.71万元，其中：

人员经费1,069.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费64.26万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出203.31万元，占本年支出合计的12.83%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加203.31万元，增长203.31%。主要原因是：增加了茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出203.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出203.31万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为203.31万元,主要原因是增加了茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.31万元，决算数大于预算数的主要因是增加了茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成全年预算100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.41万元，占100%，与2021年度相比，增加1.06万元，增长11.34%，主要原因是公务用车使用费用增加；公务接待费支出决算为0.28万元，占2.63%，与2021年度相比，减少0.02万元，下降6.67%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于本单位下乡技术指导等公务事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100%。国内公务接待3批次，累计102人次。主要用于接待上级部门公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于上级部门接待3.00批次，累计102.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2021年度增加0万元，增长0%，与上年决算数一致，无变化，主要原因是预算安排正常。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额62.77万元，其中：政府采购货物支出28.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.37万元。授予中小企业合同金额62.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额62.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，诸暨市经济特产站共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是站业务指导、技术培训、咨询与辅导工作；开展产业扶持政策实施的项目摸排、审核、验收及相关工作指导；上级业务主管部门要求参加的业务工作汇报、技术交流等业务活动；参加产业农产品营销活动等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市经济特产站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金204.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金203.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.诸暨市经济特产站决算中项目绩效自评结果。

诸暨市经济特产站随决算公开2022年度本单项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，特产业三新技术推广应用项目和茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目绩效自评具体情况如下：

特产业三新技术推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16.84万元，执行数为16.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我站在两个自主试验基地积极开展技术研究，其中王家堰蔬菜基地开展南瓜、荸荠、茭白、芋艿、鲜食玉米等新品种引种、绿色防控、控肥控药试验及青菜的机械播种、采收示范；浬浦陶姚村良种果蔬示范基地开展土壤改良和品种布局。二是农技人员走访全市规模基地，开展技术培训近50次，实地技术指导400余次，培训指导农户2000余人次，抖音平台专业技术服务视频75条，有效帮助农民解决疑难问题。发现的问题及原因：一是新品种新设施引进推广力度不足；二是技术推广力度有待加强。下一步改进措施：一是加强与高等院校、农科院所的合作，继续开展红妃樱桃、美人指葡萄、天工墨玉葡萄、甘蓝、秀珍菇、羊肚菌、草莓等新品种引种栽培试验等，落地高水平科技成果，提升农产品质量与效益。二是加强农民素质培训和农技人员下乡指导。

茶叶品牌建设经费和房屋维修及其他经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为424.84万元，执行数为424.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设公用品牌中心和茶叶市场一条街，以及配套设施设备，开展茶文化传播，为后续更好地为茶企茶农服务，公用品牌管理服务中心成功获批食品生产许可证；二是成功注册“西施农珍”商标1个，包括相关农产品10个类别等。三是对特产站办公用房开展修缮工作。发现的问题及原因：一是部分指标未具体细化，未能量化表述；二是未设置成本、效益指标。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标，能量化的尽量量化；二是做好预算绩效目标设置。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 。反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 。反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

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