诸暨市农村经营管理总站2022年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.承担指导、协调全市农村集体经济组织的财务管理财务审计和财务公开工作。

2.承担指导农村集体资产管理、村级集体经济发展等工作。

3.承担全市农业承包合同管理、镇乡（街道）农经干部和村级财会人员的培训工作；承担农村经济调查统计工作。

4.承担农民负担监督管理相关的行政辅助工作；

5.完成诸暨市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

诸暨市农村经营管理总站从预算单位构成看，本单位内设：业务指导科、经济发展科。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计320.34万元，支出总计320.34万元,与2021年度相比，各减少50.36万元，下降13.6%。主要原因是：人员经费调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计309.51万元；包括财政拨款收入309.24万元（其中，一般公共预算309.24万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.27万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计309.51万元，其中基本支出302.33万元，占97.68%；项目支出7.18万元，占2.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计320.07万元，支出总计320.07万元，与2021年相比，各减少50.36万元，下降13.6%。主要原因是人员经费调整；财政拨款支出年初预算数310.38万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是预算安排正常。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出309.24万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.36万元，下降13.6%。主要原因是：人员经费调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出309.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出24.74万元,占8.00%；卫生健康（类）支出14.54万元,占4.70%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出232.74万元,占75.26%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出37.22万元,占12.04%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.38万元，支出决算为309.24万元,完成年初预算的99.63%，主要原因是人员经费调整比预算降低3.52万元，社保基数调整影响养老保险、年金费用提高0.98万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于预算数的主要原因事业单位年金基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为 14.54万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为223.00万元，支出决算为219.48万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出比上年度减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.66万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.33万元，其中：

人员经费284.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费18.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00万元，占100.00%，与2021年度相比，减少1.71万元，下降62.6%，主要原因是本年度公用用车使用量减少，费用有所降低；公务接待费支出决算为0.00万元，0.00%，与2021年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是未发生招待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。主要用于单位人员的国际合作交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出1.00万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用其他公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待接待上级部门等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有发生接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：事业单位无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，诸暨市农村经营管理总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于全市农村集体经济组织的财务管理、财务审计和财务公开工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市农村经营管理总站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金6.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

诸暨市农村经营管理总站随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“三资”监管系统运行维护及三资管理工作经费项目（本单位2022年度只有1个预算项目）绩效自评具体情况如下，：

“三资”监管系统运行维护及三资管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.00万元，执行数为6.91万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：一是按照村级财务审计“三年轮一遍”和市级抽审要求进行抽审检查，同时对金安易账务系统进行维护；二是对镇乡文书和三资管理人员进行业务培训，全年培训人员216余人。发现的问题及原因：一是三资管理人员业务能力还有较大提升空间；二是人员稳定性须进一步保证。下一步改进措施：一是加强人员业务技能培训；二是进行职业道德的培育和引导，形成良好的从业氛围。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金方面支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房

公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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