诸暨市人民政府关于提请审议2023年财政预算调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》及市人大常委会关于预算调整的有关规定，受市人民政府委托，现将2023年财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支调整事项

2023年一般公共预算总收入拟从年初预算170.32亿元调整为194.47亿元，增加24.15亿元；总支出相应调整为194.47亿元，收支平衡。

（一）收入调整事项

（1）因体制因素及年初预算未预计转移支付收入部分，拟调增上级转移支付收入11.68亿元。

（2）新增地方政府一般债券收入2.00亿元。

（3）根据2022年市级财政决算情况，上年结转需调增为7.24亿元。

（4）根据跨省域增减挂钩节余指标调剂、补充耕地指标调剂及预算平衡情况，调入资金拟调增3.23亿元。

上述项合计变动金额为24.15亿元。

（二）支出调整事项

（1）为贯彻落实省“8+4”政策体系，完成加快支付进度要求，综合考虑本年新增一般债券支出2亿元等因素，拟调增一般公共预算本级支出4.43亿元，调整为127.00亿元。

（2）因体制结算等原因，拟调增上解支出11.70亿元。

（3）根据省分解任务，援助其他地区拟调减0.02亿元。

（4）根据一般公共预算收支平衡测算，结转下年需调增8.04亿元。

合计变动金额为24.15亿元。

二、政府性基金预算收支调整事项

2023年政府性基金预算总收入拟从年初预算160.80亿元调整为117.94亿元，调减42.86亿元；总支出相应调整为117.94亿元，收支平衡。

（一）收入调整事项

（1）年初预算中其他政府性基金收入40.00亿元，本年度因政策原因不再征收，拟调减39.50亿元；另受土地出让市场整体低迷影响，土地出让收入预计较年初预算减少22.40亿元；城市基础设施配套费收入增加1.59亿元。合计调减本级收入60.31亿元，调整为61.10亿元。

（2）拟调增上级转移支付收入0.36亿元。

（3）根据2022年市级财政决算情况，调增上年结余收入29.74亿元。

（4）拟调减从其他资金调入4.56亿元。

（5）根据省财政厅下达我市2023年新增专项债券规模，调减专项债券收入8.09亿元。

合计变动金额为42.86亿元。

（二）支出调整事项

（1）因政府性基金预算遵循“以收定支”原则，对其他政府性基金收入对应安排的支出进行压减，政府性基金本级支出拟从年初97.09亿元调整为68.00亿元，调减29.09亿元。

（2）政府性基金预算调出资金拟调减4.37亿元。

（3）根据当年度发行再融资债券及新增债券规模情况，拟调减地方政府专项债务还本支出19.93亿元。

（4）根据政府性基金预算收支平衡测算，调增结转下年支出10.53亿元。

合计变动金额为42.86亿元。

三、社保基金预算收支调整事项

（一）收入调整事项

2023年社会保险基金收入拟从年初预算22.50亿元调整为23.79亿元，调增1.29亿元，主要是城乡居民基本养老保险基金收入因基础养老金调标增加。

（二）支出调整事项

2023年社会保险基金支出拟从年初预算22.59亿元调整为23.75亿元，调增1.16亿元，主要是基础养老金调标、工亡支出增加。

收支相抵，本年收支结余0.04亿元，历年滚存结余23.16亿元。

四、国有资本经营预算预计执行情况

2023年国有资本经营预算总收入拟从年初预算0.05亿元调整为0.17亿元，调增0.12亿元，主要是股利、股息收入增加；总支出相应调整为0.17亿元，收支平衡。