诸暨市2024年2月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2月,全市累计完成财政总收入36.05亿元，完成年初预算的22.5%，比上年同期的34.28亿元净增加1.76亿元，同比增长5.1%。其中完成一般公共预算收入21.53亿元，完成年初预算的20.6%，比上年同期的21.24亿元增收0.29亿元，同比增长1.3%。

2月,一般公共预算支出累计执行23.04亿元，完成年初预算的18.1%，比上年同期的23.79亿元减少0.75亿元，同比减少3.2%。其中民生支出17.56亿元，完成年初预算的17.5%，比上年同期的18.34亿元减少0.79亿元，同比减少4.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2月，全市累计完成政府性基金收入12.33亿元，完成年初预算的14.0%，其中：国有土地使用权出让收入11.57亿元，同比增长286.8%。

全市政府性基金支出16.70亿元，完成年初预算的27.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出14.06亿元。

（三）全市县区排名情况

2024年2月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

2月，增值税入库8.14亿元，同比增长17.7％，税种比重为47.2%。

企业所得税入库2.61亿元，同比增长35.1％，税种比重为15.2%。

个人所得税入库1.58亿元，同比减少24.9％，税种比重为9.1%。

其他各项税收收入入库4.91亿元，同比减少12.0%。其中房产税入库0.78亿元；城镇土地使用税入库0.09亿元；城市维护建设税入库0.73亿元，土地增值税入库0.62亿元；契税入库1.08亿元。

（二）非税收入增减情况

2月，我市非税收入达4.29亿元，同比减少0.43亿元，同比减少9.0%。其中：专项收入0.53亿元；行政事业性收费收入0.37亿元；罚没收入1.10亿元，国有资源（资产）有偿使用收入1.97亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出3.11亿元，同比增加1.24亿元，增长66.3%。原因是今年2月春节前有大额工资福利和绩效奖金等支出。

2.教育支出5.70亿元，同比减少0.16亿元，减少2.7%。

3.社会保障与就业支出5.79亿元，同比增加0.01亿元，增长0.3%。

4.卫生健康支出0.98亿元，同比减少0.26亿元，减少21.3%。

5.城乡社区支出0.74亿元，同比减少0.15亿元，减少16.4%。

6.农林水支出2.37亿元，同比减少0.07亿元，减少2.9%。

7.交通运输支出0.65亿元，同比减少1.21亿元，减少65.0%。因为去年支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

从总体看，2月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了5.1%和1.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为80.1%，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。