诸暨市2024年3月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

3月,全市累计完成财政总收入52.43亿元，完成年初预算的32.7%，比上年同期的50.49亿元净增加1.94亿元，同比增长3.8%。其中完成一般公共预算收入35.04亿元，完成年初预算的33.5%，比上年同期的34.23亿元增收0.81亿元，同比增长2.4%。

3月,一般公共预算支出累计执行37.79亿元，完成年初预算的29.7%，比上年同期的33.24亿元增加4.55亿元，同比增长13.7%。其中民生支出27.78亿元，完成年初预算的27.7%，比上年同期的25.60亿元增加2.19亿元，同比增长8.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

3月，全市累计完成政府性基金收入13.70亿元，完成年初预算的15.5%，其中：国有土地使用权出让收入12.75亿元，同比增长90.6%。

全市政府性基金支出23.35亿元，完成年初预算的38.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出20.03亿元。

（三）全市县区排名情况

2024年3月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

3月，增值税入库10.10亿元，同比增长9.1％，税种比重为37.4%。

企业所得税入库2.86亿元，同比增长38.3％，税种比重为10.6%。

个人所得税入库1.92亿元，同比减少24.6％，税种比重为7.1%。

其他各项税收收入入库12.14亿元，同比增长4.7%。其中房产税入库3.31亿元；城镇土地使用税入库3.03亿元；城市维护建设税入库0.90亿元，土地增值税入库1.14亿元；契税入库1.78亿元。

（二）非税收入增减情况

3月，我市非税收入达8.03亿元，同比减少0.74亿元，同比减少8.5%。其中：专项收入1.98亿元；行政事业性收费收入0.99亿元；罚没收入1.31亿元，国有资源（资产）有偿使用收入3.37亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出4.31亿元，同比增加1.46亿元，增长51.2%。主要原因为2024年3月预发4月份工资，2023年3月未预发4月份工资。

2.教育支出8.68亿元，同比增加0.77亿元，增长9.7%。

3.社会保障与就业支出7.24亿元，同比减少1.02亿元，减少12.4%。因为医疗、养老补助等资金支出有时间差，本月拨付较上年同期减支1.5亿元。

4.卫生健康支出3.04亿元，同比增加0.58亿元，增加23.4%。

5.城乡社区支出1.04亿元，同比减少0.15亿元，减少12.9%。

6.农林水支出4.12亿元，同比增加1.38亿元，增长50.4%。

7.交通运输支出2.50亿元，同比增加0.53亿元，增长26.7%。因为今年3月支出235国道工程款1.8亿元。

三、财政收支主要特点

从总体看，3月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了3.8%和2.4%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.1%，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。