诸暨市2024年1至12月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1至12月,全市累计完成财政总收入151.83亿元，完成年初预算的94.8%，比上年同期的148.91亿元净增加2.92亿元，同比增长2.0%。其中完成一般公共预算收入100.00亿元，完成年初预算的95.7%，比上年同期的97.20亿元增收2.80亿元，同比增长2.9%。

1至12月,一般公共预算支出累计执行131.60亿元，完成年初预算的103.4%，比上年同期的126.20亿元增加5.40亿元，同比增长4.3%。其中民生支出101.78亿元，完成年初预算的101.6%，比上年同期的95.97亿元增加5.81亿元，同比增长6.1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1至12月，全市累计完成政府性基金收入68.66亿元，完成年初预算的77.9%，其中：国有土地使用权出让收入61.43亿元，同比增长10.9%。

全市政府性基金支出103.49亿元，完成年初预算的171.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出55.82亿元，新增专项债券支出19.28亿元，超长期特别国债支出19.06亿元。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收收入增减情况

1至12月，增值税累计入库31.57亿元，同比增长13.0％，税种比重为42.8%。

企业所得税累计入库8.45亿元，同比增长2.2％，税种比重为11.4%。

个人所得税累计入库4.72亿元，同比减少35.0％，税种比重为6.4%。

其他各项税收收入累计入库29.08亿元，同比增长6.1%。其中房产税入库5.68亿元;城镇土地使用税入库4.43亿元；城市维护建设税入库3.14亿元；土地增值税入库4.19亿元;契税入库6.79亿元。

（二）非税收入增减情况

1至12月，我市非税收入累计达2.62亿元，同比减少0.16亿元，同比减少0.6%。其中：专项收入4.06亿元；行政事业性收费收入2.02亿元；罚没收入2.73亿元，国有资源（资产）有偿使用收入16.98亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出13.90亿元，同比增加1.27亿元，增长10.1%。

2.教育支出30.82亿元，同比增加0.12亿元，增长0.4%。

3.社会保障与就业支出28.54亿元，同比增加2.77亿元，增长10.7%。

4.卫生健康支出12.72亿元，同比减少0.14亿元，减少1.1%。

5.城乡社区支出3.09亿元，同比减少2.64亿元，减少46.0%。

6.农林水支出14.62亿元，同比增加5.82亿元，增长66.2%。

7.交通运输支出4.22亿元，同比增加0.12亿元，增长2.9%。