诸暨市2025年1月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1月,全市累计完成财政总收入21.48亿元，完成年初预算的13.5%，比上年同期的21.99亿元净减少0.51亿元，同比减少2.3%。其中完成一般公共预算收入13.67亿元，完成年初预算的13.0%，比上年同期的13.36亿元增收0.31亿元，同比增长2.3%。

1月,一般公共预算支出累计执行20.32亿元，完成年初预算的14.7%，比上年同期的6.44亿元增加13.88亿元，同比增长215.7%。其中民生支出15.19亿元，完成年初预算的14.3%，比上年同期的5.05亿元增加10.14亿元，同比增长200.6%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1月，全市累计完成政府性基金收入8.81亿元，完成年初预算的12.5%，其中：国有土地使用权出让收入7.39亿元，同比减少25.7%。

全市政府性基金支出16.13亿元，完成年初预算的28.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出13.72亿元，债务付息支出1.50亿元。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

1月，增值税入库3.87亿元，同比增长7.1％，税种比重为36.0%。

企业所得税入库1.97亿元，同比减少5.2％，税种比重为18.4%。

个人所得税入库0.62亿元，同比减少49.5％，税种比重为5.8%。

其他各项税收收入入库4.27亿元，同比增长10.2%。其中房产税入库1.09亿元；城镇土地使用税入库0.06亿元；城市维护建设税入库0.44亿元，土地增值税入库1.05亿元；契税入库0.45亿元。

（二）非税收入增减情况

1月，我市非税收入累计达2.94亿元，同比增加0.38亿元，同比增长14.7%。其中：专项收入0.32亿元；行政事业性收费收入0.20亿元；罚没收入0.88亿元；国有资源（资产）有偿使用收入1.21亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出3.12亿元，同比增加2.20亿元，增长239.6%。

2.教育支出5.39亿元，同比增加3.48亿元，增长182.5%。

3.社会保障与就业支出3.12亿元，同比增加0.85亿元，增长37.3%。

4.卫生健康支出1.11亿元，同比增加0.92亿元，增长494.5%。

5.城乡社区支出0.77亿元，同比增加0.63亿元，增长438.8%。

6.农林水支出3.10亿元，同比增加3.01亿元，增长3348.8%。

7.交通运输支出0.39亿元，同比增加0.33亿元，增长523.4%。