诸暨市枫桥镇人民政府2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年诸暨市枫桥镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年诸暨市枫桥镇人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
3.落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。
4.负责基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，健全运行管理机制，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。
5.负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。
6.指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。
7.负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。
8.负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。
9.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。
10.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。
11.负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村（居）民委员会自治。深化村（居）务、财务公开制度，维护群众合法权益。
12.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
13.负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，诸暨市枫桥镇人民政府预算包括：枫桥镇本级预算。
二、2025年诸暨市枫桥镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，诸暨市枫桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。诸暨市枫桥镇人民政府2025年收支总预算5305.01万元。
（二）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年收入预算情况说明
诸暨市枫桥镇人民政府2025年收入预算5305.01万元，比上年执行数减少332.28万元，下降5.89%，主要是预算安排减少。
其中：一般公共预算拨款收入5305.01万元（上年结转305.00万元），占100.0%。
（三）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年支出预算情况说明
诸暨市枫桥镇人民政府2025年支出预算5305.01万元，比上年执行数减少332.28万元，下降5.89%，主要是预算安排减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2982.43万元、社会保障和就业支出670.50万元、卫生健康支出176.82万元、农林水支出1168.65万元、住房保障支出306.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3640.39万元，占68.6%；日常公用支出58.24万元，占1.1%；项目支出1606.38万元，占30.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
诸暨市枫桥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算5305.01万元。收入包括：一般公共预算5305.01万元；支出包括：一般公共服务支出2982.43万元、社会保障和就业支出670.50万元、卫生健康支出176.82万元、农林水支出1168.65万元、住房保障支出306.60万元。
（五）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款5305.01万元，比上年执行数减少332.28万元，下降5.89%，主要是预算安排减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2982.43万元，占56.2%；社会保障和就业支出670.50万元，占12.6%；卫生健康支出176.82万元，占3.3%；农林水支出1168.65万元，占22.0%；住房保障支出306.60万元，占5.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2726.56万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）36.85万元，主要用于财政办经费、全科网格经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）214.02万元，主要用于编外聘用人员工资等。
（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）5.00万元，主要用于信访支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.08万元，主要用于机关事业基本养老保险缴纳。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.54万元，主要用于机关事业职业年金缴纳。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）332.52万元，主要用于农村籍退役士兵的老年生活补助。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）63.35万元，主要用于部分抚恤优待对象抚恤金补助。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）105.55万元，主要用于行政医疗费用缴纳。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.27万元，主要用于事业医疗费用缴纳。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）27.30万元，主要用于村邮员工资、三资管理员农产品检测补助等。
（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）29.92万元，主要用于水利会电排费转移支付。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）300.00万元，主要用于一事一议补助。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）811.44万元，主要用于村干部补助等。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.6万元，主要用于住房公积金支出等。
（六）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3698.63万元，其中：
人员支出3640.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
日常公用支出58.24万元，主要包括：其他交通费用。
（七）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。持平的主要原因是未安排支出。
（八）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。持平的主要原因是未安排支出。
（九）关于诸暨市枫桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
诸暨市枫桥镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是未安排支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是未安排支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年诸暨市枫桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算58.24万元，比上年预算减少6.76万元，下降10.40%，主要是预算安排减少。
2.政府采购情况。
2025年诸暨市枫桥镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，诸暨市枫桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆33辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车31辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年诸暨市枫桥镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1606.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2025年诸暨市枫桥镇人民政府部门预算表
枫桥部门预算公开.pdf
部门预算公开说明(市县)-202502251518.docx