诸暨市综合行政执法局2026年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于综合行政执法局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于综合行政执法局2026年收入预算情况说明

（三）关于综合行政执法局2026年支出预算情况说明

（四）关于综合行政执法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于综合行政执法局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于综合行政执法局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于综合行政执法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年综合行政执法局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

根据诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发《综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市委办〔2019〕60号）、中共诸暨市委机构编制委员会关于印发《诸暨市综合行政执法大队主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（诸编〔2021〕33号）、中共诸暨市委机构编制委员会关于印发《诸暨市综合行政执法保障服务中心机构编制规定》的通知（诸编〔2020〕36号）,市综合行政执法局为市政府工作部门，依法独立行使有关行政执法职权，并承担相应法律责任。

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；研究起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2. 依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、市场监督管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道路违法停车）、建筑业、房地产业、交通运输、人防（民防）、土地和矿产资源等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。根据市政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权。

3.承担城市户外广告设置及张挂张贴宣传品、临时占用城市道路和公共场地的审批和管理工作；牵头负责城区禁止燃放烟花爆竹工作；牵头组织实施对城市犬类及家禽家畜的日常监督管理工作；牵头组织实施对残疾人专用车、人力三轮车营运的日常监督管理工作。

4.承担全市建设工程规划许可证批后管理工作。

5.负责全市综合行政执法工作的监督指导、目标考核、业务培训。

6.负责全市重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

7.建立健全综合行政执法协作配合等机制；承担综合行政执法联席会议办公室的具体工作。

8.负责受理综合行政执法的投诉和举报，负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉、组织听证等工作。

9.完成市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，综合行政执法局预算包括：局本级预算、局属诸暨市综合行政执法队（非独立核算机构）和局属执法服务保障中心单位预算（非独立核算机构）。

二、2026年综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于综合行政执法局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。综合行政执法局2026年收支总预算5188.71万元。

（二）关于综合行政执法局2026年收入预算情况说明

综合行政执法局2026年收入预算5188.71万元，比上年执行数减少1580.78万元，下降23.4%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金年中需按实另追加。

其中：一般公共预算拨款收入5188.71万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于综合行政执法局2026年支出预算情况说明综合行政执法局2026年支出预算5188.71万元，比上年执行数减少1580.78万元，下降23.4%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金年中需按实另追加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出330.78万元、卫生健康支出120.00万元、城乡社区支出4534.82万元、住房保障支出203.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4089.91万元，占78.8%；日常公用支出343.98万元，占6.6%；项目支出754.82万元，占14.5%。

（四）关于综合行政执法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算5188.71万元。收入包括：一般公共预算收入5188.71万元；支出包括：社会保障和就业支出330.78万元、卫生健康支出120.00万元、城乡社区支出4534.82万元、住房保障支出203.10万元。

（五）关于综合行政执法局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

综合行政执法局2026年一般公共预算拨款5188.71万元，比上年执行数减少1580.78万元，下降23.4%，主要是“四个平台”人员单位部分五险一金年中需按实另追加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出330.78万元，占6.4%；卫生健康支出120.00万元，占2.3%；城乡社区支出4534.82万元，占87.4%；住房保障支出203.10万元，占3.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）12.99万元，主要用于18名退休人员医疗缴纳费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.86万元，主要用于本单位机关事业人员单位缴纳的养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.93万元，主要用于本单位机关事业人员单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）118.96万元，主要用于本单位行政及参公人员单位缴纳的基本医疗保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.04万元，主要用于本单位事业人员单位缴纳的基本医疗保险支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2135.06万元，主要用于本单位行政事业人员工资、奖金等支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2247.02万元，主要用于本单位执法辅助人员工资发放及为做好城市精细治理、执法规范提能、营商环境优化、民生安全福祉等方面的项目费用支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）152.75万元，主要用于本单位执法辅助人员五险一金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）203.10万元，主要用于本单位行政事业人员单位部分的住房公积金支出。

（六）关于综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出4433.89万元，其中：

人员支出4089.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、医疗费补助等；

日常公用支出343.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于综合行政执法局2026年政府性基金预算支出情况说明

综合行政执法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是2026年未安排政府性基金预算。

（八）关于综合行政执法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

综合行政执法局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是2026年未安排国有资本经营预算。

（九）关于综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

综合行政执法局2026年“三公”经费预算数为33.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的调研考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是预计不会发生相关费用。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门调研及兄弟单位学习考察等支出。持平的主要原因是预计产生接待费用与上年相仿。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算32.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预计不会购置车辆；公务用车运行维护费支出32.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是预计产生公车运维费用与上年相仿。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2026年综合行政执法局本级1家行政单位以及诸暨市综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算343.98万元，比上年预算数增加14.35万元，增长4.4%，主要是在职人员有所调整，相应运行经费增加。

2.政府采购情况。

2026年综合行政执法局各单位政府采购预算总额232.80万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算132.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，综合行政执法局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，市应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车10辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，包含11个二级项目，涉及当年资金754.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“市级部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年综合行政执法局委托业务费财政拨款当年预算总额192.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表1-表11详见全文下载处。

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