诸暨市自然资源和规划局2026年单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2026年诸暨市自然资源和规划局单位预算安排情况说明
（一）关于诸暨市自然资源和规划局2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于诸暨市自然资源和规划局2026年收入预算情况说明
（三）关于诸暨市自然资源和规划局2026年支出预算情况说明
（四）关于诸暨市自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于诸暨市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于诸暨市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年诸暨市自然资源和规划局单位预算表
（一）2026年单位收支预算总表
（二）2026年单位收入预算总表
（三）2026年单位支出预算总表
（四）2026年单位财政拨款收支预算总表
（五）2026年单位一般公共预算支出表
（六）2026年单位一般公共预算基本支出表
（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年单位政府性基金预算支出表
（九）2026年单位国有资本经营预算支出表
（十）2026年单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。
7.负责详细规划、城市设计、村庄规划编制与监督管理。会同市级有关部门负责历史文化名镇、名村的申报保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。
8.负责统筹国土空间生态修复。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10.负责矿产资源管理工作。
11.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
12.负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。
13.负责测绘与地理信息管理工作。
14.负责森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责开展林产品生产环节质量安全监管工作。
15.负责指导森林公安工作，监督和管理森林公安队伍。监督、协调林业重特大违法案件的查处。
16.推动自然资源和规划行业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划行业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。
17.负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对地方政府落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
18.承办市政府交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，诸暨市自然资源和规划局预算包括：办公室、党建室、政策法规科、执法监察科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、自然资源开发利用科、行政审批服务科、自然资源和不动产调查确权登记科、国土空间生态修复科、自然资源保护管理科、国土测绘和地理信息科。
二、2026年诸暨市自然资源和规划局单位预算安排情况说明
（一）关于诸暨市自然资源和规划局2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，诸暨市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。诸暨市自然资源和规划局2026年收支总预算10223.60万元。
（二）关于诸暨市自然资源和规划局2026年收入预算情况说明
诸暨市自然资源和规划局2026年收入预算10223.60万元，比上年执行数减少2328.48万元，下降18.6%，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金收入及上年结转结余减少。
其中：一般公共预算拨款收入9370.19万元（上年结转208.46万元），占91.7%；政府性基金收入753.41万元（上年结转0.00万元），占7.4%；其他收入100.00万元，占1.0%。
（三）关于诸暨市自然资源和规划局2026年支出预算情况说明
诸暨市自然资源和规划局2026年支出预算10223.60万元，比上年执行数减少2328.48万元，下降18.6%，主要是农林水支出、自然资源海洋气象等支出及住房保障支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出671.34万元、卫生健康支出260.15万元、节能环保支出73.90万元、城乡社区支出1053.41万元、农林水支出1076.87万元、自然资源海洋气象等支出6201.70万元、住房保障支出423.24万元、灾害防治及应急管理支出463.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5396.95万元，占52.8%；日常公用支出521.11万元，占5.1%；项目支出4305.54万元，占42.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于诸暨市自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
诸暨市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总预算10123.60万元。收入包括：一般公共预算9370.19万元、政府性基金753.41万元；支出包括：社会保障和就业支出671.34万元、卫生健康支出260.15万元、节能环保支出73.90万元、城乡社区支出1053.41万元、农林水支出1076.87万元、自然资源海洋气象等支出6101.70万元、住房保障支出423.24万元、灾害防治及应急管理支出463.00万元。
（五）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算拨款9370.19万元，比上年执行数减少2472.11万元，下降20.9%，主要是城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出及住房保障支出减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出671.34万元，占7.2%；卫生健康支出260.15万元，占2.8%；节能环保支出73.90万元，占0.8%；城乡社区支出300.00万元，占3.2%；农林水支出1076.87万元，占11.5%；自然资源海洋气象等支出6101.70万元，占65.1%；住房保障支出423.24万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出463.00万元，占4.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）105.36万元，主要用于离休费发放。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）377.32万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）188.66万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.30万元。主要用于单位行政在职人员医保缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）148.85万元。主要用于单位事业在职人员医保缴费支出。
（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）73.90万，用于节能环保方面支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）300.00万，用于城乡规划方面的支出。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1076.87万元，用于林业相关项目的开支。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）4404.05万元，主要用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费等基本支出。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）0.01万元，主要用于耕地以奖代补资金等开支。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1227.85万元，主要用于系统业务经费、物业管理费、基础测绘项目等开支。
（12）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）469.80万元，主要用于地质勘察与矿产资源管理方面开支。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）423.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（14）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）463.00万元，用于全市地质灾害防治项目。
（六）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出情况说明
诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出5918.06万元，其中：
人员支出5396.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；
日常公用支出521.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于诸暨市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
诸暨市自然资源和规划局2026年政府性基金预算拨款753.41万元，比上年执行数增加136.78万元，增长22.2%，主要是征地和拆迁补偿支出及城市建设支出均增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出753.41万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿安排（项）200.00万元，主要用于耕占税、印花税支付。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）100.00万元，主要用于土地开发支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）453.41万元，主要用于地质勘察与矿产资源管理方面的开支。
（八）关于诸暨市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出情况说明
诸暨市自然资源和规划局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要原因是无需使用国有资本经营预算拨款。
（九）关于诸暨市自然资源和规划局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
诸暨市自然资源和规划局2026年“三公”经费预算数为15.10万元，与上年预算数持平，增长0.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算6.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类来访等支出。持平的主要原因是无新增费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算9.10万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平，主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行维护费支出9.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，主要原因是无新增费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年诸暨市自然资源和规划局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算521.11万元，比上年预算减少20.81万元，增长3.8%，主要是本年度工作人员数量增加。
2.政府采购情况。
2026年诸暨市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额1204.42万元，其中：政府采购货物预算34.80万元、政府采购工程预算0.10万元、政府采购服务预算1169.52万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，诸暨市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年诸暨市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金4305.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年诸暨市自然资源和规划局委托业务费财政拨款当年预算总额1308.37万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
21.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
22.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排（款）基本农田建设和保护支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：其他退役军人事务管理方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：用于全面停止天然林保护方面的支出。
32.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他节能环保方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补助（项）：公益林保护和管理等方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：其他用于林业和草原方面的支出。
38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
表1-表10详见全文下载处。