诸暨市2025年12月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

12月,全市累计完成财政总收入159.09亿元，完成年初预算的100.2%，比上年同期的151.83亿元净增加7.26亿元，同比增长4.8%。其中完成一般公共预算收入103.55亿元，完成年初预算的98.6%，比上年同期的100.00亿元增收3.55亿元，同比增长3.5%。

12月,一般公共预算支出累计执行143.34亿元，完成年初预算的103.9%，比上年同期的131.60亿元增加11.75亿元，同比增长8.9%。其中民生支出106.04亿元，完成年初预算的100.0%，比上年同期的101.78亿元增加4.25亿元，同比增长4.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

12月，全市累计完成政府性基金收入71.12亿元，完成年初预算的100.7%，其中：国有土地使用权出让收入44.24亿元，同比减少28.0%。

全市政府性基金支出109.49亿元，完成年初预算的195.2%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出47.94亿元，债务付息支出7.37亿元，超长期特别国债支出17.61亿元。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

1-12月，增值税入库34.42亿元，同比增长9.0％，税种比重为45.2%。

企业所得税入库9.04亿元，同比增长7.0％，税种比重为11.9%。

个人所得税入库4.44亿元，同比减少5.9％，税种比重为5.8%。

其他各项税收收入入库28.31亿元，同比减少2.7%。其中房产税入库6.32亿元；城镇土地使用税入库4.77亿元；城市维护建设税入库3.45亿元；土地增值税入库2.41亿元；契税入库5.92亿元。

（二）非税收入增减情况

12月，我市非税收入累计达27.34亿元，同比增加1.16亿元，同比增长4.4%。其中：专项收入6.21亿元；行政事业性收费收入2.28亿元；罚没收入2.51亿元；国有资源（资产）有偿使用收入15.95亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出14.87亿元，同比增加0.97亿元，增长7.0%。

2.教育支出31.23亿元，同比增加0.41亿元，增长1.3%。

3.社会保障与就业支出26.74亿元，同比减少1.81亿元，减少6.3%。

4.卫生健康支出17.31亿元，同比增加4.58亿元，增长36.0%。

5.城乡社区支出7.06亿元，同比增加3.97亿元，增长128.4%。

6.农林水支出11.71亿元，同比减少2.91亿元，减少19.9%。

7.交通运输支出7.95亿元，同比增加3.73亿元，增长88.3%。